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587 risultati trovati
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Importazione fatture, note di credito e note di debito semplificate.
Inserimento della funzionalità relativa all'importazione di fatture, note di credito e note di debito semplificate in quanto non sono lette dal portale.
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Lista fatture in arrivo
Nell'attuale lista delle fatture in arrivo per default il sistema utilizza il filtro discendente per DATA FATTURA. Quando si accede alla lista delle fatture in arrivo si è solito vedere quelle in grassetto per capire quali sono arrivate e non consultate. Utilizzando però il filtro della data fattura può capitare che nello stesso giorno arrivino fatture di diversa data per cui si vanno a collocare in mezzo ad altre già lette, obbligando a scorrer ela lista per essere sicuri di averle scaricate tutte. Sarebbe determinante invece utilizzare il filtro della data di arrivo discendente come default in modo che all'apertura…
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filtro
sarebbe molto utile mettere un filtro per mittente anche nelle fatture di acquisto cestinate, si risparmierebbe davvero tanto tempo..grazie
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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Motivazione rifiuto fatture
Buongiorno, sarebbe utile avere la motivazione del rifiuto di una fattura nella videata "Dettagli", ad esempio in Cronologia oltre la dicitura "Fattura rifiutata dal destinatario" ed altrettanto utile avere la stessa informazione quando si scarica il file CSV. Grazie
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Nella lista delle fatture ricevute sarebbe opportuno avere anche l'indicazione di imponibile e iva accanto al totale importo
Nella lista delle fatture ricevute sarebbe opportuno avere anche l'indicazione di imponibile e iva accanto al totale importo. Ovviamente queste due colonne aggiuntive andrebbero riportate anche nell'estrazione CSV.
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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Selezione multipla fatture
Sarebbe importante prevedere il box check di selezione multipla o "seleziona tutto" delle fatture in elenco (a seguito filtro ricerca e visualizzazione). Ogni volta che si devono scaricare un gruppo di fatture occorre selezionarle una per una con notevole dispendio di tempo.
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta. -
Duplicazione mittente
Quando si duplica una fattura sarebbe necessario duplicare anche il MITTENTE, cosa che ad ora non avviene. Si rischia di sbagliare dovendolo selezionare ogni volta dal menù a tendina.
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta. -
ORDINI NSO
E' possibile che gli ordini NSO ancora da leggere siano in grassetto cosi da evidenziarli rispetto a quelli già letti (e scaricati)? Grazie
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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Possibilità di cancellare i corrispettivi
Fate in moto che i corrispettivi una volta importati e inviati (ma non ancora contabilizzati) possano essere cancellati.
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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ordini ricevuti NSO
Buongiorno
sarebbe importante che i nuovi ordini NSO (quelli non ancora visualizzati/scaricati) venissero visualizzati in grassetto.
Questa funzionalità è già attiva nelle fatture ricevute.. la funzionalità sarebbe come quella dei messaggi di posta elettronica, permettendo di focalizzare subito i nuovi ordini.Mildas srl
p.iva 013064701866 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta
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Bs,è possibile abilitare una notifica, ogni volta che si riceve un nuovo ordine nella sezione Ordini NSO?
Buonasera, è possibile abilitare una notifica ogni volta che un nuovo ordine viene ricevuto nella sezione Ordini NSO?
E' importante poter configurare gli utenti in maniera che possano vedere solo gli ordini NSO senza vedere le fatture, grazie6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è a lavoro per valutare la proposta.
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Accetta/Rifiuta ordine NSO
Si richiede la possibilità di accettare / rifiutare un ordine NSO
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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dovreste implentare il programma attivando la progressività automatica della numerazione; e rendere iban permanente inserendolo in anagrafic
dovreste implentare il programma attivando la progressività automatica della numerazione; e rendere iban permanente inserendolo in anagrafi
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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ANTEPRIMA DELLA FATTURA PRIMA DELL'INVIO IN FORMATO ASSOSOFTWARE E STAMPABILE
SI SUGGERISCE DI INSERIRE UNA FUNZIONE DI ANTEPRIMA FATTURA IN VERSIONE ASSO SOFTWARE E STAMPABILE PER PERMETTERE UN CONTROLLO PRIMA DELLE INVIO PIù COMPRENSIBILE
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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Fattura semplificata - bozza
Buongiorno, con la presente suggeriamo di inserire la funzionalità di salvataggio della fattura semplificata in bozze, in quanto non presente (come avviene per la fattura smart) . Grazie. Arrivederci
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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Progressivo di invio
E' opportuno che il numero progressivo di invio sia visibile, sia per coloro che inviano la fattura che per chi la riceve. Grazie.
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ARCHIVIO DELLE FATTURE UNA VOLTA RICEVUTE E PRESA VISIONE
PERCHE' UNA VOLTA PRESA VISIONE DELLE FATTURAE NON FATE UN ARCHIVIO AUTMATICO DELLE STESSE IN MODO DA TOGLIERE DALLA PAGINA PRINCIPALE LE FATTURE VISIONATE?
6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di prodotto ha pianificato lo sviluppo di questa funzionalità per renderla disponibile a breve.
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Allargare la colonna del numero delle fatture ricevute.
Non sono riuscita a trovare il modo di allargare la colonna, per poter vedere il numero di fattura del fornitore, senza doversi necessariamente posizionare sopra con il cursore.
Se si ricevono fatture multiple di un unico fornitore, oppure con la ricezione massiva da tutti i fornitori, a mio avviso, la consultazione risulta scomoda.6 votiGrazie per il suggerimento!
Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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PULSANTE PER CONTRASSEGNARE LE FATTURE IN ENTRATA COME "GIA' PAGATE"
Oltre a poter contrassegnare con il pulsante "PRESA VISIONE FATTURA" ci sarebbe molto utile una doppia contrassegnazione per poter individuare ad esempio le fatture come già pagate o da pagare, non serve proprio una contabilità, ma un semplice pulsante che possa essere utilizzato per contrassegnare doppiamente la fattura, poi ognuno può decidere di contrassegnare la fattura per qualsiasi altra esigenza. In alternativa potrebbe essere ancor più sensato poter inserire una nota per ogni fattura, cosi ogni utente può contrassegnare a proprio piacimento, ad esempio: FATTURA PAGATA, o IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO, o DA CONTATTARE IL MITTENTE, etc..
6 votiGrazie per il suggerimento!
Al momento non disponiamo di questa funzionalità. Il nostro team di analisti è al lavoro per valutare la proposta.
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Fatture inviate-Fatture emesse ma depositate nel cassetto fiscale
Per le fatture inviate sarebbe molto comodo poter selezionare le "Fatture emesse ma depositate nel cassetto fiscale".
Chi ne ha parecchie, come nel nostro caso, la mancanza di questo strumento di selezione crea perdita di tempo e può facilmente portare a non individuare una delle fatture che rientrano in tale casistica.
Non sarebbe fattibile aggiungere una scelta in più a livello di stato? (Oggi si può selezionare solo lo stato di "Scartato").Daniele Succi
Responsabile CED COSMOGAS SrL6 voti
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